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洛寧縣2023年度政府投資項目建設管理情況專項審計調查結果公告

時間:2023-12-17 15:27 來源:

  根據《中華人民共和國審計法》第二十三條的規定,我局組成審計組,于2023年11月25日至12月6日,對洛寧縣各鄉鎮、縣直各相關單位2023年度政府投資項目建設管理情況進行專項審計調查。審計調查結果如下:

  一、基本情況

  截止2023年11月底經洛寧縣發展和改革委員會立項批復的60萬元以上的2023年度政府投資建設項目共310個,總投資222.55億元,其中:電力、熱力、燃氣及水生產和供應業項目23個;房地產業項目3個;公共管理、社會保障和社會組織業項目13個;建筑業項目94個;交通運輸、倉儲和郵政業項目17個;教育業項目8個;居民服務、修理和其他服務業3個;科學研究和技術服務業2個;農、林、牧、漁業項目45個;批發和零售業項目3個;水利、環境和公共設施管理業項目73個;衛生和社會工作業項目9個;文化、體育和娛樂業項目8個;住宿和餐飲業項目6個;租賃和商務服務業項目3個。

  二、審計實施情況

  按照《中華人民共和國國家審計準則》的要求,審計組在對該工程進行審前調查的基礎上,制定了《洛寧縣2023年度政府投資項目建設管理情況專項審計調查審計實施方案》,按照審計實施方案確定的審計范圍、內容和重點,結合洛寧縣發展和改革委員會提供的60萬元以上的2023年度政府投資建設項目臺賬,共抽取68個項目,涉及21個單位,根據工作需要適當延伸至以前年度。采取查閱工程資料和現場調查相結合的方式對建設項目的立項審批及工程概預算、工程招投標,監理及施工合同簽署、財政評審、項目建設進展等方面進行了專項審計調查,依據《中華人民共和國審計法》、審計署《政府投資項目審計規定》(審投發〔2010〕173號)及《河南省政府投資建設項目審計條例》規定,洛寧縣審計局本著公平、公正、實事求是的原則,完成了該項目的審計調查工作。

  三、審計評價意見

  審計調查結果表明:各項目單位基本能夠按照縣委、縣政府安排的建設任務,積極推進項目建設,項目施工監管基本到位、項目建設程序基本合法。但審計調查也發現部分項目實施單位在項目某個環節存在施工企業騙取中標、未繳納農民工工資保障金、工程項目建設進度緩慢等問題,應在下步工作中加以糾正和改進。

  四、審計發現的主要問題

 ?。ㄒ唬U未繳納農民工工資保障金4.07萬元

  王范回族鎮人民政府實施的2023年洛寧縣王范回族鎮洛漫濱河公園露營項目合同金額203.60萬元,2023年11底工程進度30%,截止審計日未按規定繳納農民工工資保障金4.07萬元。

 ?。ǘU未繳納履約保證金16.59萬元

  洛寧縣交通事業發展中心實施的國道241呼北線洛寧境K1087+400-K1087+520段災害防治工程項目合同金額552.93萬元,2023年11月底工程進度50%,截止審計日未按規定繳納履約保證金16.59萬元。

 ?。ㄈ┕こ添椖拷ㄔO進度緩慢

  經審計調查發現有6個項目總投資1,518.82萬元,工程項目建設進度緩慢,其中:

  1.洛寧縣王范回族鎮人民政府實施的2023年洛寧縣王范回族鎮洛漫濱河公園露營項目合同金額203.60萬元,2023年2月經洛寧縣發展和改革委員會立項批復,計劃2023年3月開工,2023年6月完工。截止2023年11底工程進度30%。

  2.洛寧縣林業局實施的3個項目,其中:國有洛寧縣呂村林場2023年欠發達國有林場鞏固提升營林道路維修建設項目合同金額89.02萬元,2023年9月經洛寧縣發展和改革委員會立項批復,計劃2023年9月開工,2023年11月完工。截止2023年11底已完成招標手續;洛寧縣東宋鎮渡洋河廊道綠化工程項目評審預算156.56萬元,2023年3月經洛寧縣發展和改革委員會立項批復,計劃2023年3月開工,2023年4月完工。截止2023年11底已發布招標公告,計劃12月8日開標;洛寧縣上戈鎮連寶河廊道綠化工程項目評審預算75.25萬元,2023年3月經洛寧縣發展和改革委員會立項批復,計劃2023年3月開工,2023年4月完工。截止2023年11底已發布招標公告,計劃12月8日開標。

  3.洛寧縣水利局實施的2023年洛寧縣中央水庫移民扶持吳村移民組渠道邊坡防護項目總投資745萬元,2023年6月經洛寧縣發展和改革委員會立項批復,計劃2023年8月開工,2023年11月完工。截止2023年11底完成招標工作。

  4.長水鎮人民政府實施的洛寧縣長水鎮五福社區立面整體提升項目總投資249.39萬元,2023年4月經洛寧縣發展和改革委員會立項批復,計劃2023年5月開工,2023年10月完工。截止2023年11底準備開始招標。

 ?。ㄋ模┪唇浥鷱蜕米宰兏ㄔO位置

  王范回族鎮人民政府實施的2023年洛寧縣王范回族鎮洛漫濱河公園露營項目經洛寧縣發展和改革委員會立項批復,批復地點為洛寧縣王范回族鎮王西村和王東社區,濱河路南,沿洛河長虹路至登云路路段,實際項目建設位置為人工湖公園內湖南側,無建設位置變更批復手續。

 ?。ㄎ澹┙ㄔO、監理單位質量管理不規范

  經審計調查發現3個項目總投資1096.16萬元,建設、監理單位質量管理不規范。其中:

  1.小界鄉人民政府實施的洛寧縣小界鄉“界外”微度假綜合體森林療愈民宿項目合同金額946.60萬元,截止2023年11月底無完整的技術檔案和施工管理資料。

  2.陳吳鄉人民政府實施的2023年洛寧縣祿北村冷藏保鮮設施附屬道路工程、2023年洛寧縣陳吳鄉祿北村公益設施建設項目,合同金額共149.56萬元,監理日志總監理工程和記錄人未簽字。

 ?。┪窗粗袠送ㄖ獣s定日期簽訂工程合同

  洛寧縣馬店鎮人民政府實施的2023年洛寧縣馬店鎮環洛河現代農業產業園民宿及露營基地項目,于2023年10月24日發布中標通知書,一標段由河南永軒建設工程有限公司中標,中標金額205.06萬元,二標段由河南啟途建筑工程有限公司中標,中標金額231.99萬元,截止2023年11底未簽訂施工合同,目前總體工程進度30%。

 ?。ㄆ撸┪窗匆幎ㄞk理工程質量監督手續

  洛寧縣交通事業發展中心實施的國道241呼北線洛寧境K1087+400-K1087+520段災害防治工程項目合同金額552.93萬元,目前工程進度50%,截止2023年11月底暫未辦理工程質量監督手續。

 ?。ò耍╉椖拷浝磉`規在兩個及以上項目執業

  洛寧縣交通事業發展中心實施的國道241呼北線洛寧境K1087+400-K1087+520段災害防治工程項目合同金額552.93萬元,由四川金手指建筑工程有限公司中標,項目經理張曉慶,同時任新安縣新安縣教育體育局2023年中小學校舍安全保障長效機制工程(新安縣鐵門鎮廟頭小學五高分校等維修項目)項目經理。

 ?。ň牛┕こ探Y算高估冒算現象嚴重

  由于建設單位對結算審核把關不嚴、流于形式,3個項目結算審核審減率過高,其中:

  1.羅嶺鄉人民政府實施的河南省洛寧縣洛書文化生態旅游鄉村振興示范區建設項目一批一標段報審結算金額3,126.20萬元,審減金額1,086.97萬元,審減率34.77%。

  2.回族鎮人民政府實施的洛寧縣磨溝河(鳳翼路-福寧大道)段治理改造工程報審結算多管764.70萬元,審減金額157.85萬元,審減率20.64%。

  3.東宋鎮人民政府實施的洛寧縣東宋鎮雨污水管網改造工程報審結算金額335.72萬元,審減金額67.79萬元,審減率20.19%。

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  東宋鎮人民政府實施的2023年洛寧縣東宋鎮宅延村至夾溝組通組道路項目合同金額116.50萬元,于2023年6月29日驗收合格,設計單位為三門峽市源遠道路橋梁勘察設計院有限公司,未參與竣工驗收。

 ?。ㄊ唬╉椖拷ǔ珊笤O備閑置,未發揮效益

  審計調查發現2個項目,總投資564.15萬元,建成后設備閑置,沒有運行,未發揮應有的效益。如:①洛寧縣長水鎮人民政府實施的洛寧縣長水鎮西寨村污水管網改造及污水處理工程,合同金額489.15萬元;②洛寧縣永豐現代農業投資開發有限公司實施的洛寧縣孫洞肉牛養殖場、平峪肉牛養殖場污水處理設備安裝項目,合同金額75萬元。

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  審計調查發現2個項目,合同金額149.56萬元,合同簽訂不規范。如:①陳吳鄉人民政府實施的2023年洛寧縣祿北村冷藏保鮮設施附屬道路工程合同金額79.58萬元,設計合同建設單位未簽字、無簽訂日期;②2023年洛寧縣陳吳鄉祿北村公益設施建設項目合同金額69.98萬元,設計合同無簽訂日期。

  五、審計處理意見

  對審計調查發現的問題,洛寧縣審計局已依法出具了審計調查報告。

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